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國有企業(yè)合規管理是貫徹落實(shí)全面依法治國戰略的重要舉措，也是提升國有企業(yè)核心競爭力的重要途徑，對國有企業(yè)持續健康發(fā)展影響深遠。西安勘察設計院子公司陜西有色建設有限公司全面推進(jìn)法治國企構建企業(yè)法律風(fēng)險防控機制，持續探索完善各項法治工作體系，形成了一套切實(shí)可行的合規管理模式。

優(yōu)化職能組織架構 培育企業(yè)合規文化

2024年，有色陜建從內部整合各類(lèi)法治資源，規范管理，進(jìn)一步推進(jìn)依法治企，強化監督，確立“大法治”“大監督”“大風(fēng)控”的管控目標，建立法務(wù)、合規、內控、風(fēng)險、審計“五位一體”協(xié)同配合機制，為搭建法治一體化管理體系的路徑提供明確的管理思路。

有色陜建從合規體檢開(kāi)始，認真排查剖析公司內部質(zhì)量、環(huán)境管理體系等運行情況，在現有管理基礎、管理控制職能、管理體系等基礎上，建立與其它管控措施相適宜、兼容、匹配的合規管理體系，重點(diǎn)培育合規管理體系融洽并行的風(fēng)險防控文化。有色陜建結合建筑行業(yè)眾多涉訴案件編寫(xiě)了《陜西有色建設有限公司訴訟合規指引》，《指引》訴訟管理流程科學(xué)、便捷、高效、機制靈活，兼顧外法內規，得到了陜西有色金屬集團的高度認可。

持續規范訴訟管理 多措并舉化解風(fēng)險

有色陜建緊緊圍繞法治國企建設要求，不斷強化案件管理，全方位防范訴訟風(fēng)險。針對重大案件、疑難案件、爭議案件、典型案件等，從公司管理、現場(chǎng)管理、法律法規、爭議焦點(diǎn)、反方抗辯、訴訟環(huán)境等方面進(jìn)行全面、多角度分析，充分還原案情，為全方位解決實(shí)際問(wèn)題、順利訴訟提供保障。將內部案件劃分為勞動(dòng)人事糾紛、破產(chǎn)審報、買(mǎi)賣(mài)與勞務(wù)、公司治理方面等不同類(lèi)型，安排公司律師“一人一案一策”定點(diǎn)跟蹤處理。嚴格實(shí)施“一案一考核”制度，健全案卷合規管理機制，紙質(zhì)卷宗裝訂排序存檔、電子卷宗搭建訴訟電子數據庫，重要證據封存管理，確保卷宗的完整性和合規性。

有色陜建充分探索交易結構化債機制，從訴源治理角度化解債權債務(wù)風(fēng)險。通過(guò)執行案件進(jìn)行轉移支付、交易結構設計簽訂債權轉讓協(xié)議、合同穿透多重法律關(guān)系、通過(guò)居間合同回收債權等一系列舉措，以“一案”化解“多案”，逐步化解債權回收難，勞務(wù)糾紛多等問(wèn)題。2024年度已化解5000余萬(wàn)元的債權債務(wù)風(fēng)險，切實(shí)降低了訴訟數量，進(jìn)一步保障企業(yè)平穩健康運行，節約社會(huì )司法資源。

同時(shí)，根據歷史遺留項目潛虧問(wèn)題，通過(guò)各方渠道、項目特征積極收集有價(jià)值的證據，大力推動(dòng)遺留項目問(wèn)題解決力度。通過(guò)刑事案件、民事追償、監督執行等措施降低損失，以“回頭看”“找經(jīng)驗”機制力促追償行動(dòng)工作取得實(shí)效。通過(guò)不斷加速強制執行力度、強化回款措施，近幾年，有色陜建累計執行回款5億多元（含部分不動(dòng)產(chǎn)），切實(shí)起到了保駕護航的作用。

正視內部控制缺陷 強化審計監督力度

有色陜建審計監督部門(mén)對標省內省屬?lài)髢瓤伢w系搭建完善的標桿企業(yè)，深入學(xué)習陜西有色金屬集團、西安勘察設計院《內部控制管理辦法》，分析研判內部控制管理缺陷，以問(wèn)題為導向，建立新的管理機制，從經(jīng)營(yíng)模式、內部審計需求，立足崗位，落實(shí)責任，形成閉環(huán)管理。針對經(jīng)濟責任審計和工程績(jì)效審計工作，采用會(huì )計師事務(wù)所+工程造價(jià)公司聯(lián)合體的形式開(kāi)展，從專(zhuān)業(yè)角度、審計范圍、內部審計公信力等方面進(jìn)行，確保審計過(guò)程公平公正，數據真實(shí)客觀(guān)、責任有理有據、形式合法合規，為2025年全面實(shí)現內控管理體系建設奠定基礎。

近年來(lái)，有色陜建在重塑管理中注重法治一體化平臺的搭建，強化法務(wù)、合規、內控、風(fēng)險、審計在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境中協(xié)同發(fā)展、協(xié)同發(fā)力、交叉監管、交叉監督，充分發(fā)揮了國企改革三道防線(xiàn)的作用，全面服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。